快三和值计算方法

2019年6月26日 星期三

快三和值计算方法高警支队2019年部门预算公开


目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款"三公"经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款"三公"经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职责:1、依法查处高速公路交通违法行为和道路交通事故。2、维护高速公路交通秩序和公路治安秩序。3、开展高速公路交通安全宣传教育活动,道路交通管理科研工作。4、参与高速道路交通和安全设施的规划。5、组织宣传交通安全法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶人和行人,教育交通安全违法者。6、调查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。

机构设置:州公安局高警支队内设综合科、交管科两个科室,下辖两个大队:恩来大队和宣黔大队。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

人员情况:2019年快三和值计算方法高速公路警察支队专项编制人员33人。文职人员20人,劳务派遣人员8人。

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款"三公"经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

(见附表)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况

快三和值计算方法高速公路警察支队2019年收支总预算为1200万元。

二、2019年收入总体预算情况

2019年高警支队预算收入1200万元,全部为财政拔款收入,无政府性基金收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。

三、2019年支出总体预算情况

2019年高警支队预算支出1200万元,较去年增加1200万元,增长100%,支出增加主要原因是高警支队于2019年新成立,独立核算。本单位支出全部为财政拔款支出,无政府性基金收入等安排的支出,无上年结转结余安排的支出,其中基本支出646.92万元,占总支出的53.91%,项目支出553.07万元,占总支出的46.09%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年州公安局高警支队预算支出1200万元,全部为财政拔款收入,无其他收入。其中基本支出646.92万元,项目支出553.08万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

(一)总体规模情况

2019年州公安局高警支队预算支出1200万元,全部为财政拔款收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年州公安局高警支队预算支出1200万元,基本支出646.92万元,占总支出的53.91%,(其中公共安全行政运行支出548.51万元,占总支出的45.71%,社会保障和就业35.66万元,占总支出的2.97%,卫生健康支出18.24万元,占总支出的1.52%,住房保障支出44.51万元,占总支出的3.71%);项目支出553.08万元,占总支出的46.09%,(其中自费编制人员经费152万元,占总支出的12.67%,党建经费2万元,占总支出的0.17%,高速公路管理102.35万元,占总支出的8.52%,后勤服务106.40万元,占总支出的8.87%,恩来大队开办费190.33万元,占总支出的15.86%)。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算支出548.51万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算支出35.66万元。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算支出18.24万元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算支出44.51万元。

5、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项)预算支出553.08万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年州公安局高警支队人员经费支出522.74万元,占基本预算支出的80.80%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励性补助。

2019年州公安局高警支队公用经费支出124.18万元,占基本预算支出的19.20%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年州公安局高警支队无政府性基金预算支出。

八、财政拨款"三公"经费增减变化原因情况说明

2019年州公安局高警支队"三公"经费预算支出48万元,基中公务接待费预算3万元,无因公出国(境)经费支出、无公务用车购置费用、公务用车运行维护费用预算45万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2019年州公安局高警支队行政运行经费支出124.18万元,其中办公费8万元,占行政运行经费预算的6.44%;印刷费18万元,占行政运行经费预算的14.50%;水费4万元,占行政运行经费预算的3.22%;电费25万元,占行政运行经费预算的20.13%;邮电费4万元,占行政运行经费预算的3.22%;物业管理费用2.8万元,占行政运行经费预算的2.25%;差旅费15万元,占行政运行经费预算的12.08%;维修费0.8万元,占行政运行经费预算的0.64%;会议费6万元,占行政运行经费预算的4.83%;培训费5万元。,占行政运行经费预算的4.03%;公务接待费3万元,占行政运行经费预算的2.42%;工会经费3.83万元,占行政运行经费预算的3.07%;福利费7.98万元,占行政运行经费预算6.43%;其他交通费用15.78万元,占行政运行经费预算12.71%;其他商品和服务支出5万元,占行政运行经费预算4.03%

(二)政府采购情况说明

2019年州公安局高警支队政府采购预算支出301.81万元,其中高速公路管理采购办公用品44.14万元,制服12万元,车辆维修和保养服务9.6万元,车辆加油服务30万元,机动车保险服务5.4万元,非政府集中采购目录1.2万元;恩来大队开办费采购办公用品59.93万元,修缮工程55万元,非政府集中采购目录55.54万元;日常公用经费29万元。

(三)政府购买服务情况说明

2019年州公安局高警支队政府购买服务预算支出106.40万元,通过金桥劳务公司招聘财务人员和信息录入人员的工资,福利及社会保障支出。

(四)国有资产占用使用情况说明

2019年州公安局高警支队国有资产共计448.96万元,执法执勤车辆16台共计金额305.55万元,占总资产的68.06%;通用设备80.97万元,占总资产的18.04%;专用设备51.20万元,占总资产的11.40%;家具工具等11.24万元,占总资产的2.5%。

(五)绩效目标设置情况说明

绩效目标:1、加强调整公路安全管理,2、提供高速公路交通优质报务,3确保辖区高速安全畅通有序,4恩来大队办公区,宿舍区及食堂的后期建设顺利完成。预计录入超速信息3万条,增加财政收入600万元,提升高速公路交通优质服务20%,使交通事故率下降10%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拔款收入:指州级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行参公管理的事业单位)的基本支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)(项):指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费:纳入决算管理的"三公"经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。